1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-142-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROTOCOLOS COVID-19 ESCUELA MONTELEON SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-13-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007/29-05 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 242221,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor konatex online Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA R.U.T. 76.290.098-k Sucursal konatex online Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131709 Dispensadores de papel para cara 1 Global DISPENSADOR TOALLA NOVA (SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS)   $ 1.274.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.850 $ 1.274.850

Total Neto	$ 1.274.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.222
TOTAL OC	$ 1.517.072