1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-143-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESTUFAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE SAN NICILAS: 4596-44-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 FONDOS MANTENIMIENTO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 628306,25 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM SPA Razón Social ASESORÍAS Y SERVICIOS CGM SPA R.U.T. 77.989.476-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CGM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESTUFAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE SAN NICILAS LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESTUFAS. LIMPIEZA Y REVISION DE TUBOS Y DUCTOS, REEMPLAZO DE TEMPLADORES, REEMPLAZO DE TUBOS DE ACERO, REEMPLAZO DE LADRILLOS REFRACTARIOS, CAMBIO GORROS DE ACERO INOXIDABLE, ASEO Y LIMPIEZA FINAL. $ 3.306.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306.875 $ 3.306.875

Total Neto	$ 3.306.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.306
TOTAL OC	$ 3.935.181