1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-145-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ACERCAMIENTO ALUMNOS SECTOR LLEQUEN A RUTA N50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 FONDOS SUB. REGULAR proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportelagos Razón Social JOSÉ ALFREDO LAGOS MUÑOZ R.U.T. 10.850.832-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal transportelagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 12 Día Traslado de acercamiento alumnos desde Sector Llequen a Ruta N50 de ida y regreso por el mes de marzo. (los días martes, miércoles y jueves)   $ 37.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.800 $ 448.800

Total Neto	$ 448.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 448.800

Justificación de exención de impuesto