1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-154-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESPECIALIDAD S.A.C DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS 4596-21-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-21-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 657191 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Razón Social CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFES R.U.T. 77.727.470-8 Sucursal Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 1 Global LEVADURA EN POLVO 10 GRS (SE ADJUNTA ARCHIVO CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS, LAS MARCAS SON REFERENCIALES LOS PRODUCTOS PUEDEN SER DE IGUAL O MAYOR CALIDAD). detalle de los productos ofertados adjuntos, mismo solicitados de alta calidad, plazo entrega 2 días, en dependencias del Liceo Polivalente San Nicolas, oferta valor neto $ 3.458.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.458.900 $ 3.458.900

Total Neto	$ 3.458.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657.191
TOTAL OC	$ 4.116.091