1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-17-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN, MANTENCIÓN COMPLETA Y CAMBIO DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORAS DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-004 del sistema FONDOS SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 732925 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Global SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENCIÓN COMPLETA Y CAMBIO DE REPUESTOS A FOTOCOPIADORAS DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS REPARACIÓN A: 1 FOTOCOPIADORA RICOH MP2352 1 DUPLICADORA RISO EZ231U 2 FOTOCOPIADORA RICOH MP501 1 FOTOCOPIADORA RICOH IM 550 $ 3.857.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857.500 $ 3.857.500

Total Neto	$ 3.857.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 732.925
TOTAL OC	$ 4.590.425