1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-182-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PROYECTORES PARA LICEO TÉCNICO PUENTE ÑUBLE DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS: 4596-169-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-05-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 305116,25 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVE TECHNOLOGY SPA Razón Social MAVE TECHNOLOGY SPA R.U.T. 77.415.422-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAVE TECHNOLOGY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 5 Unidad PROYECTORES PARA LICEO TÉCNICO PUENTE ÑUBLE DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS PROYECTOR PA5035, 4.000 LUMENS VIEWSONIC $ 321.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605.875 $ 1.605.875

Total Neto	$ 1.605.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.116
TOTAL OC	$ 1.910.991

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.953.712-2 Ver adjunto