1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-193-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2013 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES Y PORTA TOALLAS PARA ESC. PUENTE EL ALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 10784,4 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181509 Jabonera 2 Unidad DISPENSADORES DE JABON DE ACERO INOXIDABLE   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 47131709 Dispensadores de papel para cara 2 Unidad PORTA TALLA DE PAPEL   $ 5.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760

Total Neto	$ 56.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.784
TOTAL OC	$ 67.544