1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-223-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra PROYECTORES Y SOPORTES LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-22-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 304699,2 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 6 Unidad EQUIPOS PROYECTORES VIEWSONIC 3200 LUMENES, SVGA HDMI PJD5155L   $ 248.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.492.800 $ 1.492.800 56101710 Carritos o soportes de proyector 6 Unidad SOPORTES DE PROYECTOR TECHO KLIPX KPM-410B   $ 18.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.880 $ 110.880

Total Neto	$ 1.603.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.699
TOTAL OC	$ 1.908.379