1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-238-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE FUTSAL DEL LICEO PUENTE ÑUBLE DE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-12-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna * Impuesto 5001,37 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jacqueline filomena Razón Social JACQUELINE FILOMENA PALACIOS ORTEGA R.U.T. 15.162.500-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jacqueline filomena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 11 Bolsa COLACIONES PARA ALUMNOS DE COMUNAL DE FUTSAL DE LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLÁS COLACIONES QUE CONTIENEN: - 1 SANDWICH JAMON QUESO - 1 BARRA DE CEREAL 21G - 1 JUGO 200 CC 0% AZUCAR VARIEDAD - 1 FRUTA $ 2.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.323 $ 26.323

Total Neto	$ 26.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.001
TOTAL OC	$ 31.324