1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-239-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 200 LITROS DE PETROLEO PARA LICEO PUENTE ÑUBLE COMUNA DE SAN NICOLÁS: 4596-208-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-001 FONDOS SUBV. REGULAR del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 49476 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAVAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAVAL SPA R.U.T. 76.941.732-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 200 Litro 200 LITROS DE PETROLEO ENTREGADO EN DEPENDENCIAS DEL LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLÁS. 200 LITROS DE PETROLEO PARA LICEO TÉCNICO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLÁS. $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.400 $ 260.400

Total Neto	$ 260.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.476
TOTAL OC	$ 309.876