1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-240-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2023 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009/22-04-010/29-06-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 294693,8304 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212114 Impresoras de imágenes digitales 8 Unidad IMPRESORA EPSON ECCOTANK L3210   $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.000 $ 1.192.000 26121629 Cable de alimentación 7 Unidad ALARGADORES DE 5 MTS 6 POSICIONES   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.600 $ 68.600 12171703 Tintas 8 Kit SET DE TINTAS EPSON 544   $ 36.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.424 $ 290.420

Total Neto	$ 1.551.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.694
TOTAL OC	$ 1.845.714