1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-241-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LABORATORIO TEORICO-PRACTICO DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS: 4596-203-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-002 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 672694,62 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor winkler limitada Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal winkler limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 1 Global INSUMOS PARA LABORATORIO TEORICO-PRACTICO DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS BISTURI MANGO N° 3. LISTADO COMPLETO DE MATERIALES SE ENCUENTRA ADJUNTO EN COTIZACION N° 586066. "FACTURAR PRODUCTOS CON SU VALOR INDIVIDUALIZADO" $ 3.540.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540.498 $ 3.540.498

Total Neto	$ 3.540.498
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 672.695
TOTAL OC	$ 4.213.193