1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-244-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2013 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES DE PAPEL, JABONERAS Y PAPEL INTERFOLIADO PARA DEPTO DE EDUCACION DE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 23560 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 1 Caja PAPEL INTERFOLIADO 16X250MTS.   $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 47131709 Dispensadores de papel para cara 5 Unidad DISPENSADORES DE TOALLAS   $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 30181509 Jabonera 5 Unidad JABONERAS PLASTICAS   $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400

Total Neto	$ 124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.560
TOTAL OC	$ 147.560