1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-244-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROTOCOLOS COVID-19 ESMA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-13-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007/29 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 124811 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor konatex online Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA R.U.T. 76.290.098-k Sucursal konatex online Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 30 Bidón BIDONES DE ALCOHOL ETILICO 70%   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad BASURERO CON TAPA Y PEDESTAL 50 LTS   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.900 $ 299.900

Total Neto	$ 656.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.811
TOTAL OC	$ 781.711