1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-252-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLE EN LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-19-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 FONDOS MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 23900,1 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Razón Social FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR R.U.T. 14.026.110-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Global MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLE EN LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS - 1 GALON VITROLUX 60 POLIURETANO - 20 TABLA CEPILLADA 1X5X3.20 $ 125.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.790 $ 125.790

Total Neto	$ 125.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.900
TOTAL OC	$ 149.690