1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-275-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-248-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-248-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 21367,59 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA MATERIALES PUESTOS EN LICEO POLIVALENTE COMUNA DE SAN NICOLAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Adelco Chillán Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO CHILLAN LIMITADA R.U.T. 79.564.810-0 Sucursal Distribuidora Adelco Chillán Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Caja GUANTES QUIRURGICOS LARGOS (CADA CAJA DEBE POSEER 100 UNIDADES)   $ 2.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.005 $ 12.005 42132205 Guantes quirúrgicos 6 Caja GUANTES QUIRURGICOS MEDIANO (CADA CAJA DEBE POSEER 100 UNIDADES)   $ 2.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.406 $ 14.406 50181709 Suministros para el horno 45 Caja CAJAS DE LEVADURA EN POLVO INST. (SOBRES DE 10 GRS.)   $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.340 $ 47.340 24112208 Conjunto pulverizador 24 Unidad PULVERIZADOR 500 ML.   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880 50131701 Leche o productos de mantequilla 15 kilogramo MANJAR   $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.390 $ 18.390 30101617 Barras de madera 25 Paquete PAQUETE PALITOS COCKTAIL (CADA PAQUETE DEBE CONTENER 100 UNIDADES)   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650 24111503 Bolsas de plástico 30 Rollo BOLSA PREPICADO 20 X 30 (CADA ROLLO DEBE POSEER 30 BOLSAS)   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790

Total Neto	$ 112.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.368
TOTAL OC	$ 133.829