1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-30-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DAEM SAN NICOLAS 4596-24-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-24-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 95570 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA Razón Social MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.685.510-5 Sucursal MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (SE ADJUNTA ARCHIVO CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS).   $ 503.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.000 $ 503.000

Total Neto	$ 503.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.570
TOTAL OC	$ 598.570