1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-302-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ALUMNO DE ESCUELA DADINCO SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-5-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 FONDOS SUBV. REGULAR del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 23086,9 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor konatex online Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA R.U.T. 76.290.098-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal konatex online Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Global MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ALUMNO DE ESCUELA DADINCO SAN NICOLÁS 5 LITROS JABÓN DESINFECTANTE, EN COTIZACION ADJUNTA N° 1716 SE DETALLA LISTADO Y CANTIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS. $ 121.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.510 $ 121.510

Total Neto	$ 121.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.087
TOTAL OC	$ 144.597