1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-303-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER DE CARTONERIA DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-19-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna * Impuesto 43342,42 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Razón Social FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR R.U.T. 14.026.110-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Global INSUMOS PARA TALLER DE CARTONERIA DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS 12 UN MDF DESNUDO 0.5 MM 152X244, 1 ESMALTE AL AGUA 1/4 GALON AMARILLO, 1 ESMALTE AL AGUA 1/4 GALON COLOR ROJO BERBELLON, ESMALTE AL AGUA 1/4 GALON NARANJO $ 228.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.118 $ 228.118

Total Neto	$ 228.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.342
TOTAL OC	$ 271.460