1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-320-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS DE GOMA EVA PARA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS 4596-81-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-81-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 56686,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sueleria Matucana Razón Social MARTINEZ Y MARTINEZ LTDA R.U.T. 88.116.500-7 Sucursal Sueleria Matucana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 30 Plancha DE 90x140 DE GOMA EVA ENTRETAPA COLOR NEGRO DE 5 MM. entretapa negra de 5 mm negra $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.250 $ 119.250 60123001 Figuras de goma Eva 30 Plancha DE 90x140 DE GOMA EVA ENTRETAPA COLOR NEGRO DE 10 MM. entretapa de 10 mm negra $ 5.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.100 $ 179.100

Total Neto	$ 298.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.686
TOTAL OC	$ 355.036