1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-320-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-42-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-42-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 289587,74 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS BARRA ASFURA R.U.T. 10.631.831-k Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable 1 Global se procedera a recubrir los muros y cielos con planchas de madera ranurado, barnizados con dos manos de barniz trasparente se procedera a recubrir los muros y cielos con planchas de madera ranurado, barnizados con dos manos de barniz trasparente $ 1.524.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524.146 $ 1.524.146

Total Neto	$ 1.524.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.588
TOTAL OC	$ 1.813.734