1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO. DE MATEMÁTICAS DE ANEXO ESMA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-3-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema FONDOS SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 73836,09 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Global MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO. DE MATEMÁTICAS DEL ANEXO ESMA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS LAPIZ GRAFITO NEGRO HB HEXAGONAL - EL LISTADO COMPLETO DE PRODUCTOS SE ENCUENTRA EN LA COTIZACIÓN N°85695 $ 388.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.611 $ 388.611

Total Neto	$ 388.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.836
TOTAL OC	$ 462.447