1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-342-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CUBIERTA ACCESO A SALA DE INTEGRACIÓN DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema FONDOS MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 281323,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com FACTURA SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LANE LTDA Razón Social CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES LABRIN Y NEGRETE LIMITA R.U.T. 76.861.723-6 Sucursal CONSTRUCTORA LANE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122349 Ganchos de cable de acero 1 Global MATERIALES PARA CUBIERTA ACCESO A SALA DE INTEGRACIÓN DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 4 CABLES GALVANIZADOS 15 UNIONES GALVANIZADAS 10 PERNOS ANCLAJE 30 ABRAZADERA GALVANIZADA 15 TIRANTES GALVANIZADOS $ 1.480.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.650 $ 1.480.650

Total Neto	$ 1.480.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.324
TOTAL OC	$ 1.761.974