1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-347-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE ACUARELA DE LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-002 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 9612,1 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ACUARELA DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS. 2 PINCEL SINTETICO BISELADO 108 N°10, EN COTIZACIÓN N° 123753 SE DETALLA LISTADO Y CANTIDAD DE INSUMOS REQUERIDOS. $ 50.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.590 $ 50.590

Total Neto	$ 50.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.612
TOTAL OC	$ 60.202