1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-355-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA LAJUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-73-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 8077,09 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Principal Razón Social Jorge Ibarra Mora R.U.T. 12.970.568-k Sucursal Unidad Principal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Botella JUGOS DE 1 LITRO   $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad GALLETAS 500 GRS   $ 1.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.320 50201706 Café 1 Tarro NESCAFE 170 GRS   $ 5.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR IANSA   $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651 $ 651

Total Neto	$ 42.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.077
TOTAL OC	$ 50.588