1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-357-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES FOTOCOPIADORAS LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-004 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 205219 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global SERVICIO REPARACIÓN A FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORES (SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS)   $ 1.080.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.100 $ 1.080.100

Total Neto	$ 1.080.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.219
TOTAL OC	$ 1.285.319