1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-359-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA LOS ENANITOS 4596-289-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-289-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 25644,49 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Vamos a Ver Razón Social MARIA EUGENIA VACCARO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.028.453-k Sucursal Libreria Vamos a Ver Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos cartoneros 1 Unidad CARTONERO (SE ADJUNTA ARCHIVO CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS).   $ 134.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.971 $ 134.971

Total Neto	$ 134.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.644
TOTAL OC	$ 160.615