1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-359-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER ESCUELA PEÑA SANTA ROSA SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-22-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 8414,15 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad hp 21   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638 12171703 Tintas 2 Unidad hp 22   $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664 44103103 Tóner 1 Unidad recarga de toner sharp   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983

Total Neto	$ 44.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.414
TOTAL OC	$ 52.699