1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-382-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4596-16-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010/22-06-001 FONDOS MANTENIMIENTO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 233145,96 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS PABLO Razón Social LUIS PABLO CÁCERES MUÑOZ R.U.T. 9.928.548-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS PABLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global REPARACIÓN ELÉCTRICA DE URGENCIA EN BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 6 CAMBIOS DE RODAMIENTO. LISTADO COMPLETO SE ENCUENTRA ADJUNTO EN COTIZACIÓN. “FACTURAR SERVICIOS CON SU VALOR INDIVIDUALIZADO, DE ACUERDO A COTIZACION” $ 1.227.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.084 $ 1.227.084

Total Neto	$ 1.227.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.146
TOTAL OC	$ 1.460.230