1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-394-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER GEO GO E INDUSTRIA 4.0 LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-11-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna * Impuesto 105640 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad INSUMOS TALLER GEO GO Y TALLER INDUSTRIA 4.0 LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 1 CABLE HDMI 10 MTS - LISTADO COMPLETO DE INSUMOS SE ENCUENTRA EN COTIZACIÓN N° 2026-2565 $ 556.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.000 $ 556.000

Total Neto	$ 556.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 105.640
TOTAL OC	$ 661.640