1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-403-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-361-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-361-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 58753,32 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA FUSOR INSTALADO EN LICEO IGNACIO SERRANO MONTANER COMUNA DE SAN NICOLAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMDI LTDA Razón Social IMPRESIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL LTDA. R.U.T. 77.564.870-8 Sucursal IMDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad FUSOR INSTALADO PARA FOTOCOPIADORA XEROX MODELO 4150   $ 309.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.228 $ 309.228

Total Neto	$ 309.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.753
TOTAL OC	$ 367.981