1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-427-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2013 Nombre de la Orden de Compra GUANTES, SABANILLAS Y ESPEJO PARA PROGRAMA INTEGRACION ESC. LA LOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 20414,36 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Caja GUANTES LATEX VIRUTEX X 24   $ 42.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.104 $ 85.104 31241704 Espejos sin revestimiento 1 Unidad ESPEJO FR 1,20MT DE ALTO POR 90CM   $ 16.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600 42132102 Cubre camillas 2 Rollo SABANILLAS DESECHABLES PARA CAMILLA   $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740

Total Neto	$ 107.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.414
TOTAL OC	$ 127.858