1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-438-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CAMPAMENTO DE INVIERNO DEL ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-9-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 114076 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jacqueline filomena Razón Social JACQUELINE FILOMENA PALACIOS ORTEGA R.U.T. 15.162.500-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jacqueline filomena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Global INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CAMPAMENTO DE INVIERNO DEL ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 4 KILOS DE HARINA, EN COTIZACION SE DETALLA LISTADO Y CANTIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS $ 600.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.400 $ 600.400

Total Neto	$ 600.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.076
TOTAL OC	$ 714.476