1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-441-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-401-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-401-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA NOTEBOOK PUESTO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE SAN NICOLAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA R.U.T. 78.833.920-8 Sucursal DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad NOTEBOOK ACER EME725 CON S.O PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE T4200 - RAM 2GB - DISCO DURO 160GB/5400 RPM SATA - GRAFICOS INTEL GMA4500 - DVDRW - LCD 15,6" - WIFI - MICROFONO Y WEBCAM - PUERTOS 2 X USB 2.0, VGA, LECTOR DE TARJETAS + BOLSO + MOUSE OPTICO   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500