1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-442-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-402-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-402-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA MUEBLES INSTALADOS EN ESCUELA PUENTE EL ALA COMUNA DE SAN NICOLAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social JOSE ANTONIO AVELLO SUAZO R.U.T. 13.952.737-2 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112003 Cajones y accesorios de almacenaje para estación de trabajo o mueble de computación 2 Unidad MUEBLE DE SEGURIDAD EN MADERA SOLIDA, SE REQUIERE PINO SECO DE 1 1/2" EN SU ESTRUCTURA, CON PATAS Y CRUCETAS DE 3,3", VISAGRAS DE PIANO Y 2 CANDADOS DE SEGURIDAD (MUEBLE SEGUN DIBUJO ADJUNTO).   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100