1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-445-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS PARA BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y VEHÍCULO DE DAEM SAN NICOLAS 4596-365-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-365-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 441403,25 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. C Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. C Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGUROS PARA EDIFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, DESDE 11/12/2011 AL 11/12/2012 (DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS)   $ 2.011.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.011.877 $ 2.011.877 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad SEGUROS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE SAN NICOLAS, DESDE 11/12/2011 AL 11/12/2012 (DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS)   $ 311.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.298 $ 311.298

Total Neto	$ 2.323.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.403
TOTAL OC	$ 2.764.578