1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-446-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS CONCURSO MES DEL MAR LICEOS SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-57-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 13167 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA SE DEBE GENERAR FACTURAS INDIVIDUALES POR CADA ESTABLECIMIENTO Y ENVIARLAS A : facturasdaemsannicolas@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 2 Unidad PENDRIVE 32 GB LICEO POLIVALENTE   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 5 Unidad PENDRIVE 32 GB LICEO PUENTE ÑUBLE   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 69.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.167
TOTAL OC	$ 82.467