1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-472-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER GEO GO AREA PREMILITAR DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS, compra ágil: 4596-324-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 164056,26 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERISA SPA Razón Social MERISA SPA R.U.T. 77.741.576-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERISA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101625 Circuitos integrados de accionamiento o control por motor 1 Global INSUMOS TALLER GEO GO AREA PREMILITAR DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 10 placa de desarrollo - Listado completo de insumos se encuentra en cotización N° 3432 $ 863.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.454 $ 863.454

Total Neto	$ 863.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.056
TOTAL OC	$ 1.027.510