1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-476-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA CELEBRACION "MES DE LOS NIÑOS SAN NICOLAS 2015" 4596-104-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-104-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social BANQUETERIA TIA MARY R.U.T. 10.161.000-4 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1250 Unidad CADA COLACION DEBE CONTENER: 1 JUGO EN CAJA 200CC (MARCA VIVO EQUIVALENTE O SUPERIOR), 1 PAQUETE DE CEREALES DE 30 GRAMOS MINIMO (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES CON CANTIDADES POR ESTABLECIMIENTO). CADA COLACION CONTIENE: 1 JUGO EN CAJA 200CC MARCA VIVO, 1 PAQUETE DE CEREALES DE 30 GR COSTA. LAS COLACIONES SERAN ENTREGADAS EN LOS LUGARES Y FECHAS ESTABLECIDAS, EN BOLSAS TRANSPARENTES, SEPARADAS POR ESTABLECIMIENTO. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800