1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-50-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2012 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, MANTENCION Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS 4596-31-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-31-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA R.U.T. 8.981.425-1 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 171 (LANIER LD 017), SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS).   $ 7.525.413,00 $ 7.525.412,00 $ 0,00 $ 7.525.413 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1