1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-50-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA DEL LICEO POLIVALENTE 4596-7-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-7-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 606205,64 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Global MANTEQUILLA (SE ADJUNTA LISTADO CON CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS). INSUMOS GASTRONOMIA, SEGUN ANEXO ADJUNTO. $ 3.190.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190.556 $ 3.190.556

Total Neto	$ 3.190.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.206
TOTAL OC	$ 3.796.762