1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-508-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO CALEFON INDUSTRIAL PARA INTERNADO MIXTO DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-19-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 FONDOS MANTENIMIENTO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna * Impuesto 110164,85 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Razón Social FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR R.U.T. 14.026.110-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad TARGETA ASSEMBLY LMS14 85-100KW- LUNA DUO TEC MP+ TARGETA ASSEMBLY LMS14 85-100KW- LUNA DUO TEC MP+ $ 579.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.815 $ 579.815

Total Neto	$ 579.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.165
TOTAL OC	$ 689.980