1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-5378-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA JARDIN INFANTIL PULGARCITO DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-6-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 FONDOS JUNJI del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 43109,29 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global TINTAS PARA JARDIN INFANTIL PULGARCITO DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS 10 TINTAS EPSON 544 BLACK 5 TINTAS EPSON 544 YELLOW 5 TINTAS EPSON 544 MAGENTA 5 TINTAS EPSON 544 CYAN $ 226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.891 $ 226.891

Total Neto	$ 226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 270.000