1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-541-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELA PUENTE EL ALA SAN NICOLÁS: 4596-141-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 208063,68 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana Rosa Razón Social JUANA ROSA SOTO SÁEZ R.U.T. 14.263.532-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juana Rosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Global VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELA PUENTE EL ALA SAN NICOLÁS VESTUARIO ESCOLAR: - 20 POLERA DEPORTIVA PARVULO. - 34 POLERA DEPORTIVAS BASICA PIKE. - 34 POLERA BASICA POLO. $ 1.095.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.072 $ 1.095.072

Total Neto	$ 1.095.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.064
TOTAL OC	$ 1.303.136

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.263.532-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.803.268-0 Ver adjunto