1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-55-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MEJORA MUROS SALAS DE CLASES LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010/22-06-001 MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 230128 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Razón Social CONSTRUCTORA OBRALEON LIMITADA R.U.T. 76.906.179-7 Sucursal CONSTRUCTORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global -19 Planchas de yeso cartón 10 mm -19 Planchas Osb 9.5 mm -52 pasta muro interior y esmalte al agua -1 Conector de barbacana -1 Perfil de acero delgado -Mano de obra (en factura individualizar cada producto y/o servicio con su valor unitario)   $ 1.211.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.200 $ 1.211.200

Total Neto	$ 1.211.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.128
TOTAL OC	$ 1.441.328