1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-587-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSFERENCIA DE ACCESO AL APRENDIZAJE PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL SECTOR RURAL DE SAN NICOLAS, DESDE COMPRA AGIL:: 4596-182-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140508 FONDOS GORE proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl FACTURA SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Jaime Razón Social JAIME VELÁSQUEZ FUENTES R.U.T. 10.360.814-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL PEUMO DESDE LUCUMAVIDA NORTE - TRES ESQUINAS POR LA RUTA - PINTU - CHANGARAL - CURICA INTERIOR - LUCUMAVIDA SUR - ESC. EL PEUMO, IDA Y REGRESO, MES DE AGOSTO. TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL PEUMO DESDE LUCUMAVIDA NORTE - TRES ESQUINAS POR LA RUTA - PINTU - CHANGARAL - CURICA INTERIOR - LUCUMAVIDA SUR - ESC. EL PEUMO, IDA Y REGRESO, MES DE AGOSTO. $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000

Total Neto	$ 1.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.760.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.360.814-7 Ver adjunto