1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-599-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ARTICULOS ELECTRONICOS, MANTENCION Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, PROYECTORES Y COMPUTADORAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-57-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 992998,71 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global TINTA HP Nº21 (SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMULARIOS) Oferta por convenio de Insumos de Equipos de Impresión y fotocopiado con Reparación y Mantención, Equipos según anexo N.4 Adjunto $ 5.226.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.226.309 $ 5.226.309

Total Neto	$ 5.226.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 992.999
TOTAL OC	$ 6.219.308