1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-604-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESPECIALIDAD LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 69451,65 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Bolsa BOLSA DE PULPA PARA JUGOS RINDE UN LITRO   $ 3.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.160 50101634 Fruta fresca 200 Unidad MANZANAS ROYAL GALA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50101538 Verduras frescas 20 Unidad LECHUGAS ESCAROLA   $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.020 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 200 Unidad TRUTROS DE POLLO   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 50221101 Granos de Cereales 15 kilogramo ARROZ TUCAPEL, MIRAFLORES, BANQUETE GRADO 2   $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.355 $ 20.355

Total Neto	$ 365.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.452
TOTAL OC	$ 434.987