1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-628-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra 2º LLAMADO NEUMATICOS PARA BUS DEL DEPTO. DE EDUCACION DE SAN NICOLAS 4596-115-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-115-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 107932,92 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad NEUMATICOS 11R22,5 CON CALUGAS (DEBE INCLUIR MONTAJE Y VALVULAS). NTCO 11R22,5 STEELMARK AHD 16PR TUBULAR, C/VALCULA C/MONTAJE $ 142.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.068 $ 568.068

Total Neto	$ 568.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.933
TOTAL OC	$ 676.001