1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-673-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA JARDIN INFANTIL LOS ENANITOS SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 FONDOS JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 304085,69 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 1 Global CARTON PIEDRA 3,0 MM 55*77 CMS, SE ADJUNTA COTIZACION N°108433 CON LISTADO Y CANTIDADES DE PRODUCTOS REQUERIDOS. CARTON PIEDRA 3,0 MM 55*77 CMS, SE ADJUNTA COTIZACION N°108433 CON LISTADO Y CANTIDADES DE PRODUCTOS REQUERIDOS. $ 1.600.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.451 $ 1.600.451

Total Neto	$ 1.600.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.086
TOTAL OC	$ 1.904.537